亳州市安全生产监督管理局2018年度部门决算

2019年9月

目  录

第一部分 亳州市安全生产监督管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市安全生产监督管理局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 亳州市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

亳州市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况

第一部分 亳州市安全生产监督管理局概况

一、  部门职责

根据亳州市人民政府办公室《关于印发市安全生产监督管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（亳政办〔2010〕34号）和亳州市编委会《关于同意成立市职业健康监督管理所（市安全生产应急救援办公室、市安全生产执法监察支队）的批复》（亳编〔2010〕3号）、《关于同意市职业健康监督管理所增加编制的批复》（亳编〔2017〕18号）文件规定，市安全生产监督管理局的主要职责是：

（一）承担全市安全生产综合监督管理责任、工矿商贸行业安全生产监督管理责任；

（二）负责非煤矿矿山、危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作，依法监督检查工矿商贸企业贯彻执行作业场所职业卫生有关法规和标准情况；

（三）参与安全生产事故的调查处理；

（四）依法对安全生产违法违规行为组织查处；

（五）组织指导并监督特种作业人员的考核和工矿商贸生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全资格考核工作，监督检查生产经营单位安全生产和职业安全培训工作；

（六）组织指挥和协调安全生产应急救援工作；

（七）承办市委、市政府和市政府应急救援管理办公室交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市安全生产监督管理局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入亳州市安全生产监督管理局2018年度部门决算编制范围的二级单位2个，详细情况见下表：

第二部分 亳州市安全生产监督管理局2018年度部门决算表

第三部分 亳州市安全生产监督管理局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计344.01万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计344.01万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收入总计减少81.74万元，下降19.20%；支出总计减少89.22万元，下降20.59%，主要原因是安全生产信息化平台建设去年投入资金，今年没有信息化平台建设费用。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计344.01万元，其中：财政拨款收入339.06万元，占98.56%；其他收入1.7万元，占0.49%；结转结余3.25万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计342.48万元，其中：基本支出万259.27元，占75.70%；项目支出83.2万元，占24.30%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计341.91万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计341.91万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少83.84万元、91.32万元，分别下降19.69%和21.08%，主要原因是安全生产信息化平台去年投入资金建设，今年没再投入经费。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款收入341.91万元，占本年收入的99.38%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入减少78.99万元，下降18.77%。主要原因是安全生产信息化平台去年投入资金建设，已建成并投入使用，今年没再投入经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出340.78万元，占本年支出的99.67%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.12万元，下降19.04%。主要原因是安全生产信息化平台去年投入资金建设并已经完成，今年没有投入。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出340.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出24.69万元，占7.25%；医疗卫生与计划生育（类）支出7.73万元，占2.27%；农林水（类）支出4.93万元，占1.44%；资源勘探信息等（类）支出272.65万元，占80.01%；住房保障（类）支出30.78万元，占9.03%。

（四） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为393.81万元，支出决算为340.78万元，完成年初预算的86.53%。决算数小于预算数的主要原因安全生产目标考核奖由财政直接拨付受奖单位，没有列入单位决算中。其中:基本支出万259.27元，占76.08%；项目支出81.5万元，占23.92%。具体情况如下：

1．社会保障和就业（类）民政管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算0.3万元，决算数大于预算数的主要原因是双拥活动支出没有列入预算。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.72万元，支出决算23.03万元，完成年初预算的97.1%，决算数小于预算数的主要原因是社保经费预算时是估算，支出按实际发生额列支。

3．社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.36万元，支出决算1.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

4. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.7万元，支出决算为4.7万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
5. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
6. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.06万元，支出决算为0.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
7. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为5万元，支出决算为4.92万元，完成年初预算的98.4%，决算数小于预算数的主要原因是按实际支出扶贫款数列支。
8. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项），年初预算为94.18万元，支出决算为87.04万元，完成年初预算的92.42%，决算数于预算数的主要原因是厉行节约，减少了不必要的开支。
9. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项），年初预算为7万元，支出决算为52.31万元，完成年初预算的747.28%，决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中按实际需要调整了预算，把其他安全生产监管支出部分预算调整到一般行政管理事务里了。
10. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）安全监管监察专项（项），年初预算为53.38万元，支出决算为49.92万元，完成年初预算的93.52%，决算数小于预算数的主要原因是减少了不必要的开支。
11. 资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项），年初预算为183.99万元，支出决算为85.08万元，完成年初预算的46.24%，决算数小于预算数的主要原因是是在执行过程中按实际需要调整了预算，把其他安全生产监管支出部分预算调整到一般行政管理事务里了。
12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），年初预算为13.7万元，支出决算为27.3万元，完成年初预算的199.27%，决算数大于预算数的主要原因是发效能奖产生的公积金，增大了决算数值。
13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项），年初预算3.42万元，支出决算为3.48万元，完成年初预算的101.75%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加，随工资计算的提租补贴也相应的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度财政拨款基本支出197.07万元，其中人员经费191.82万元，主要包括:基本工资65.64万元、津贴补贴34.07万元、奖金3.58万元、伙食补助费6.48万元、绩效工资23.17万元、机关事业单位基本养老保险费23.03万元、职工基本医疗保险缴费7.76万元、公务员医疗补助缴费0.06万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金27.30万元、奖励金50.27万元；公用经费17.19万元，主要包括：办公费3.77万元、印刷费0.57万元、邮电费0.99万元、差旅费1.53万元、会议费0.54万元、公务接待费0.57万元、工会经费1.30万元、其他交通费用7.92万元。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

安全生产监督管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2018年度，亳州市安全生产监督管理局17.19支出万元，比2017年减少3.01万元，下降14.9%，主要原因是厉行节约，减少办公经费的开支。

（二）政府采购支出情况。

2018年度，亳州市安全生产监督管理局没有政府采购项目开支。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日，亳州市安全生产监督管理局没有车辆，需要用车从公车平台申请派车；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万以上专用设备0台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共1个项目，涉及资金26万元，占项目预算总额的31%。从评价情况看，项目支出绩效情况较为理想。达到了预期绩效目标。

本部门共组织对“安全生产排查治理”等3个项目开展了重点绩效评价，涉及资金69万元。上述项目均委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标,。

组织开展2018年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

五、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。