亳州市应急管理局2019年度部门决算

 

 

2020年9月

 

目  录

 

第一部分 亳州市应急管理局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 亳州市应急管理局2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 亳州市应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

亳州市应急管理局2019年度部门决算情况

 

第一部分 亳州市应急管理局概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省应急管理、安全生产等法律法规规章和政策规划，拟订应急管理、安全生产等政策，组织编制市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，监督执行国家、地方标准和规程。
    (二)负责应急管理工作，指导全市各地各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
    (三)指导应急预案体系建设，建立完善全市事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
    (四)牵头建立全市统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
    (五)组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大及以上灾害应急处置工作。
    (六)统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，街接解放军和武警部队参与应急救援工作。
    (七)统筹应急救援力量建设，承担消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设相关工作，按规定承担综合性应急救援队伍管理相关工作。指导各级及社会应急救援力量建设。
    (八)组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
    (九) 指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，组织指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
    (十一)依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府有关部门和县区政府、亳州经济开发区管委会、亳州芜湖现代产业园区管委会安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
    (十二)按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作，指导监督工矿商贸行业中央、省驻亳企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责全市危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。负责全市非煤矿山、危险化学品生产企业安全生产准入管理。
    (十三)监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
    (十四)制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市发展和改革委员会(市粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
    (十五)负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。开展对外交流与合作。
    (十六)完成市委、市政府交办的其他任务。
    (十七)职能转变.市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗教结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变， 从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解较大及以上安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制较大及以上安全事故。
二、机构设置

从决算单位构成看，亳州市应急管理局2019年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，增加（减少）X户，说明原因。

纳入亳州市应急管理局2019年度部门决算编制范围的二级单位共应急管理个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	市应急管理局本级
2	安全监管执法监察支队

  

 

第二部分 亳州市应急管理局2019年度部门决算表

 
                          收入支出决算总表

			公开01表
部门：亳州市应急管理局			金额单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
栏次	1	栏次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	447.14	一、一般公共服务支出	98.36
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、上级补助收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、经营收入		五、教育支出
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	23.46
		九、卫生健康支出	7.27
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2.10
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	43.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	272.82
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	447.14	本年支出合计	447.14
用事业基金弥补收支差额		结余分配
年初结转和结余	1.53	年末结转和结余	1.53
总计	448.67	总计	448.67

 
                            收入决算表

                                                              公开02表 

部门：亳州市应急管理局									金额单位：万元
科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
					小计	其中：教育收费
栏次	合计	447.14	447.14
201	一般公共服务支出	98.36	98.36
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	97.73	97.73
2010302	一般行政管理事务	5.02	5.02
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.71	92.71
20138	市场监督管理事务	0.63	0.63
2013801	行政运行	0.63	0.63
208	社会保障和就业支出	23.46	23.46
20805	行政事业单位离退休	21.34	21.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34
20828	退役军人管理事务	0.60	0.60
2082804	拥军优属	0.60	0.60
20899	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52
2089901	其他社会保障和就业支出	1.52	1.52
210	卫生健康支出	7.27	7.27
21011	行政事业单位医疗	7.27	7.27
2101101	行政单位医疗	4.21	4.21
2101102	事业单位医疗	2.99	2.99
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07
212	城乡社区支出	2.10	2.10
21201	城乡社区管理事务	2.10	2.10
2120101	行政运行	2.10	2.10
221	住房保障支出	43.14	43.14
22102	住房改革支出	43.14	43.14
2210201	住房公积金	39.29	39.29
2210202	提租补贴	3.85	3.85
224	灾害防治及应急管理支出	272.82	272.82
22401	应急管理事务	272.82	272.82
2240101	行政运行	158.34	158.34
2240106	安全监管	114.48	114.48

 

 
                                           支出决算表

                                                                                                   公开03表 

部门：亳州市应急管理局                                                                        金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	447.14	325.51	121.62
201			一般公共服务支出	98.36	93.34	5.02
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	97.73	92.71	5.02
2010302			一般行政管理事务	5.02		5.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	92.71	92.71
20138			市场监督管理事务	0.63	0.63
2013801			行政运行	0.63	0.63
208			社会保障和就业支出	23.46	21.34	2.12
20805			行政事业单位离退休	21.34	21.34
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.34	21.34
20828			退役军人管理事务	0.60		0.60
2082804			拥军优属	0.60		0.60
20899			其他社会保障和就业支出	1.52		1.52
2089901			其他社会保障和就业支出	1.52		1.52
210			卫生健康支出	7.27	7.27
21011			行政事业单位医疗	7.27	7.27
2101101			行政单位医疗	4.21	4.21
2101102			事业单位医疗	2.99	2.99
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.07	0.07
212			城乡社区支出	2.10	2.10
21201			城乡社区管理事务	2.10	2.10
2120101			行政运行	2.10	2.10
221			住房保障支出	43.14	43.14
22102			住房改革支出	43.14	43.14
2210201			住房公积金	39.29	39.29
2210202			提租补贴	3.85	3.85
224			灾害防治及应急管理支出	272.82	158.34	114.48
22401			应急管理事务	272.82	158.34	114.48
2240101			行政运行	158.34	158.34
2240106			安全监管	114.48		114.48

 

                              财政拨款收入支出决算总表

                                                         公开04表 

部门：亳州市应急管理局					金额单位：万元
收     入		支     出
项目	金额	项目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次	1	栏次	2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	447.14	一、一般公共服务支出	98.36	98.36
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	23.46	23.46
		九、卫生健康支出	7.27	7.27
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	2.10	2.10
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	43.14	43.14
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出	272.82	272.82
		二十二、其他支出
		二十三、债务还本支出
		二十四、债务付息支出
本年收入合计	447.14	本年支出合计	447.14	447.14
年初财政拨款结转和结余	1.13	年末财政拨款结转和结余	1.13	1.13
一、一般公共预算财政拨款	1.13
二、政府性基金预算财政拨款
总计	448.27	总计	448.27	448.27

 

 
               一般公共预算财政拨款收入支出决算表                                                                             

 

 
              一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

                                             政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                                                                                   公开07表 

部门：亳州市应急管理局                                                                                                              金额单位：万元  

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

类

款

项

合计

部门：亳州市应急管理局                                                  

亳州市应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

  第三部分 亳州市应急管理局2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计447.14万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余）、支出总计447.14万元（含结余分配和年末结转结余）。与2018年相比，收、支总计各增加53.33万元，增长13.54%，增加的主要原因是追加效能奖发放，另外增加了职能，充实了部分人员，是财政拨款增加的次要原因。

二、收入决算情况说明

2019年度收入447.14万元，其中：财政拨款收入447.14万元，占100%；事业收入应急管理0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计447.14万元，其中：基本支出325.51万元，占72.80%；项目支出121.63万元，占27.20%；经营支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计447.14万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计447.14万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加53.33万元，增长13.54%，增加的主要原因是追加效能奖发放，另外增加了职能，充实了部分人员，是财政拨款增加的次要原因。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款收入447.14万元，占本年收入的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款收入增加53.33万元，增长13.54%。主要原因是追加效能奖发放，另外增加了职能，充实了部分人员，是财政拨款增加的次要原因。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出447.14万元，占本年支出100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加53.33万元，增长13.54%。主要原因是追加效能奖发放，另外增加了职能，充实了部分人员，是财政拨款增加的次要原因。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出447.14万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出98.36万元，占21.99%;社会保障和就业（类）支出23.46万元，占5.25%；卫生健康支出（类）支出 7.27万元，占1.63%；城乡社区支出（类）支出 2.10万元，占0.47%；住房保障（类）支出43.14万元，占9.64%；灾害防治及应急管理支出（类）支出272.81万元，占61.02%。

（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为397.36万元，支出决算为447.14万元，完成年初预算的112.52%。决算数大于预算数的主要原因: 主要原因一是追加效能奖发放，二是增加了职能，充实了部分人员。其中:基本支出325.51万元，占72.80%；项目支出121.63万元，占27.2%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.02万元，决算数大于预算数的主要原因是增加出国费用。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.71万元，决算数大于预算数的主要原因是增加了效能奖。

3.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.63万元，决算数大于预算数的原因是从原工商局调入人员的经费划转。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为22.2万元，支出决算为21.34万元，决算数小于预算数的主要原因是在应急局职能划转中，划出职能调离人员与划入职能的调入人员之间工资差异产生的。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是体现党和国家对退役军人的关怀。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为1.52万元，支出决算为1.52万元，决算数与预算数持平。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为4.21万元，支出决算为4.21万元，决算数与预算数持平。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.99万元，支出决算为2.99万元，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.07万元，决算数大于预算数的主要原因是产生零星费用。

10.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.10万元，决算数大于预算数的主要原因是下派扶贫干部生活补助经费。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.81万元，支出决算为39.29万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加了人员。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.83万元，支出决算为3.85万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加了人员

13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为135.4万元，支出决算为158.3万元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革增加了人员、增加了职能。

14.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。年初预算为216.1万元，支出决算为114.48万元，决算数小于预算数的主要原因是安全生产奖励资金100万元由财政直接奖励到受奖单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出325.51万元，其中：人员经费309.36万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金；公用经费16.15万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、其他交通费用、等。

1. 政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

   市应急管理局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   八、其他重要事项情况说明

   （一）机关运行经费支出情况。

   2019年度，亳州市应急管理局机关运行经费支出16.15万元，比2018年减少1.04万元，下降6.05%，主要原因是按照厉行节约方针，压缩了部分运行经费。

   （二）政府采购支出情况。

   2019年度，亳州市应急管理局政府采购支出总额41.79万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出41.79万元。授予中小企业合同金额41.79万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.79万元，占政府采购支出总额的100%。

   （三）国有资产占有使用情况。

   截至2019年12月31日，亳州市应急管理局没有车辆，也没有单价50万元以上的通用设备。
      （四）关于2019年度预算绩效情况说明

   预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共2个项目，涉及资金33万元，占项目预算总额的15%。从评价情况看，项目支出绩效情况较为理想。达到了预期绩效目标。

   本部门共组织对“安全生产标准化创建”等4个项目开展了重点绩效评价，涉及资金96万元。上述项目均自主实施开展绩效评价。从评价情况看，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标。

   组织开展2019年度部门整体支出绩效评价。评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了预期绩效目标。

   第四部分 名词解释

   一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。