一、局机关和所属二级机构所有的采购工作，必须在局长的领导下，由办公室组织实施。

二、各科室根据实际需要，如实提出采购计划。使用基本办公经费采购的，采购计划写明申请采购的品名、型号、数量、用途，同时提供参考价格、设备参数等采购要素，提交分管局长、局长审核后，交由办公室制定采购计划，经局长办公会议确定后， 送市招管局进行采购。使用项目资金采购的物品，经局领导签批、市财政局审核同意后，送市招管局进行采购。

三、无论是政府集中采购，还是其他部门捐赠的物品，均须经办公室和各相关科室使用人签收，确保如数收货。办公室、各相关科室使用人同时在正规税务发票或验收单上签注收货意见。

四、办公室要及时登记采购的物品，财务人员要及时将采购的物品记入有关的固定资产总账、建立固定资产台账。

五、局办公室将签字、核实的正规税务发票，连同送货单、采购合同等附件，经分管局长签批，3000元以上的经局长办公会研究同意后，交局财务人员办理付款事宜。

六、任何人员违反采购法律法规，按照具体事宜，给予党纪、政纪、经济的处分。触犯刑法的，追究其法律责任。